[RESOLVIDO] Titulos Rejeitados

Sei que você não vai resolver só mandei pra você ver quais as movimentações de ocorrência, mas vou dar uma revisada.

Obrigado pela colaboração, Deus abençoe!

Lunardo,

Você precisa localizar, no arquivo, um título que foi rejeitado e aí nas posições do código da rejeição verificar o código enviado pelo banco (você precisará do layout do banco para saber quais são as posições dos códigos de rejeição).
No programa UFN016AA você relaciona uma rejeição ao código enviado pelo banco que a representa. O campo "ação" determina o que acontecerá com o título quando o banco enviar a rejeição, sendo que "Rejeitar" devolve o título para situação anterior ao "enviado a cobrança'.

Obrigado Ricardo,

creio que isso vai ajudar, e muito.

Obrigado pelo apoio!

Pessoal descobri o problema, Estava no 'Manutenção Portador Banco' onde o mesmo estava parametrizado como 'Responsabilidade do Banco Emitir o Boleto' somente em um estabelecimento, sendo que somos nós que emitimos.

Agradeço a colaboração de todos.

Deus abençoe!

O problema deve ser no parametro portador banco, aonde deve estár parametrizado para que quem emite o boleto seja o banco e ali deve estar como a empresa. Note, para ser gerado o boleto é necessário o número bancário e então após é enviado o arquivo EDI a banco. Se este parâmetro não estiver setado o número bancário irá brancos para que o banco indique o número para você.

Poxa, não vi. Respondi depois de solucionado kkkk