[RESOLVIDO] NF-e entrada

Ola a todos
estou com o seguinte problema, o usuario efetuou uma nota de credito de ativo no recebimento fiscal
e gerou uma nota no faturamento, porem a na hora de efetivar a nota no recebimento ele zerou
os campos de valores e deixou apenas o valor de icms.
com isso ele efetuou a nota no faturamento, porem agora nao consigo desatualizar a nota
nem atualizar e ela fica presa no recebimento fiscal RE1001, alguem poderia me ajudar preciso retirar essa nota do recebimento pois precisamos fechar o estoque e com ela presa nao consigo efetuar os procedimentos
fico no aguardo obrigado

Bom dia

Qual a situação da nota no faturamento, "Uso Autorizado", "Documento Rejeitado" ou apenas "NF-e não gerada" enfim, qual a situação?
Neste caso, o documento no recebimento (RE1001) sempre estará vinculado a nota no faturamento.

Abraço

Uso autorizado
o problema é que no programa ft0502 o valor do total do item esta 0 com isso as notas ficam presa pois o valor é nao pode ser menor que zero correto
por favor me ajudem pois existem varias notas

Danilo

Primeiramente, já tentou cancelar esta nota de faturamento (FT2200)?
Se ela teve o "Uso Autorizado", deve cancelar sem problemas, tente fazer esse procedimento para poder eliminar o documento no recebimento.
Estou dizendo para cancelar afinal o documento nao deve permitir alteração após a autorização de uso e integração com o recebimento.

Verifique essa situação e volte a postar...

Entao o processo de cancelamento é via desatualização de documento no recebimento pois é uma nota de entrada.

o arquivo nao me permite desatualizar por causa do valor 0
que esta no faturamento

Se vc fez a nota de faturamento vinculada ao documento no recebimento, só vai conseguir mexer com esse documento (recebimento) se a nota vinculada, ou seja, do faturamento, estiver cancelada, caso contrário não consegue alterar o documento (recebimento).
Em "Desatualização de documento", no recebimento, dispara o cancelamento da nota vinculada, ou seja, no faturamento, com a mensagem de que o "documento só será desatualizado após retorno da Sefaz", a Sefaz retornará o cancelamento, permitindo assim que o documento no recebimento seja alterado/manutenido.
Não sei se é exatamente o q precisa, e se ja tentou esse procedimento, de qq forma é assim q está fazendo e mesmo assim retorna este erro pra vc?

O mais estranho é q tendo este erro de retorno, como foi possivel a Sefaz autorizar o uso desta nota. Aconselho a vc, verificar todo o vinculo da nota, muito estranho ter retorno de "Uso Autrizado", e agora não conseguir desatualizar/cancelar, já q o documento deveria ser o mesmo.

Este documento é um documento apenas ou um documento referente a outro? Se for referente a outro, verifique o outro documento, talvez este retorno refere-se ao outro em questão e não propriamente ao autorizado.