[RESOLVIDO] ICMS da despesa do documento - RE1001D

O valor do ICMS ( aba impostos ) da despesa de um documento (RE1001D) vem automático do UF do fornecedor que ele pega do programa CD0904. Porém no RE1001D preciso que no campo ICMS venha informado o valor de ICMS da natureza de operação e não o do UF.
Até agora a unica maneira que vi dele trazer pela natureza e não pelo UF seria zerando o campo Alíquota de ICMS no CD0904, porém isso iria impactar tb na saída de notas.
Alguém tem alguma solução para este caso, como fazer o RE1001D ( Despesas ) trazer na aba de impostos no campo ICMS o valor de ICMS da natureza de operação e não do UF do Fornecedor sem ter que zerar o campo ICMS no CD0904.

Obrigado, suspeitava disto mesmo, estava tentando fugir disto, é que ainda tenho algumas dificuldades para trabalhar com UPCs, vcs tem alguma UPC parecida pra eu seguir como modelo. Se tiver ajudaria muito.

O que minha UPC precisa fazer é: quando o usuário clicar no bt-check da primeira tela do RE1001D ( despesa ) ele vai checar a natureza de operação e popular o campo ICMS da segunda tela ( Impostos ) com o valor do ICMS da natureza de operação ao invés do que o sistema traz.

Obrigado, suspeitava disto mesmo, estava tentando fugir disto, é que ainda tenho algumas dificuldades para trabalhar com UPCs, vcs tem alguma UPCparecida pra eu seguir como modelo. Se tiver ajudaria muito.

O que minha UPC precisa fazer é: quando o usuário clicar no bt-check da primeira tela do RE1001D ( despesa ) ele vai checar a natureza de operação e popular o campo ICMS da segunda tela ( Impostos ) com o valor do ICMS da natureza de operação ao invés do que o sistema traz.