[RESOLVIDO] CC0105 - Bloqueio Item x Fornecedor

Bom dia Pessoal.


Alguém tem uma alternativa para bloquear a emissão de nota fiscal para um fornecedor não homologado?


No CC0105 até conseguimos porém é necessário cadastrar todos fornecedores é bloquear um por um.

O correto seria o sistema entender que somente os fornecedores vinculados ao item estão homologados, os demais automaticamente bloqueados.

Grato

Amigo,

Isso é simples, crie uma upc para a BO de faturamento da nota e lá você verifica item por item e faz a validação contra o item/fornecedor, se não existir crie erro na BO e o processo de faturamento não será concluído.

Espero ter ajudado.

Abraços.

Obrigado Amigo.

Vou tentar, pois sei o básico de programação progress.

OK, se tiver problemas entre em contato novamente.

Abraços.

Colegas.

Alguém pode me dar uma luz de como iniciar este programa; onde cadastro está BO, como ela será chamada e etc.

Pesquisei em alguns materiais mas não sai do zero.