Página editado por Tatiane Regina Santos Machado Título Como reduzir a Base de cálculo de ICMS, IPI e ISS? Produto Datasul Versão EMS2.06B – Datasul 11 Pergunta Como reduzir a Base de cálculo de ICMS, IPI e ISS? Resposta Para a redução na base de cálculo do ICMS: A tributação para ICMS deverá ser gerada como "Reduzido". Para isso, é necessário que o item no programa Atualização Itens Faturamento (CD0903), pasta “Fiscal” e a natureza no programa Natureza de Operação (CD0606), pasta “ICMS” estejam definidos com código de tributação de ICMS como "Reduzido". Informar o percentual de redução estabelecido pelo Fisco no programa Natureza de Operação (CD0606), pasta “ICMS”, campo "% Redução ICMS". Informar o destino referente ao valor não reduzido (Isento/Outras) no programa Natureza de Operação (CD0606), pasta “ICMS”, campo "Destino Redução". Ao consultar o documento no programa Consulta Documentos Fiscais (OF0311), será apresentado na pasta “Item” duas sequências para o mesmo, demonstrando o valor tributado em uma sequência e o valor reduzido (Isento/Outras) em outra sequência. Selecione uma das sequências e clique no ícone “detalhar” -> será apresentado o programa Consulta Itens Documento Fiscal (OF0311A) onde na pasta “Valores 1” poderá ser identificada as informações da tributação e redução. Para a redução na base de cálculo do IPI: A tributação para IPI deverá ser gerada como "Reduzido". Para isso, é necessário que o item no programa Atualização Itens Faturamento (CD0903), pasta “Fiscal” e a natureza no programa Natureza de Operação (CD0606), pasta “Impostos” estejam definidos com código de tributação de IPI como "Reduzido". Informar o percentual de redução estabelecido pelo Fisco no programa Natureza de Operação (CD0606), pasta “Impostos”, campo "% Redução IPI". Ao consultar o documento no programa Consulta Documentos Fiscais (OF0311), será apresentado na pasta “Item” duas sequências para o mesmo, demonstrando o valor tributado em uma sequência e o valor reduzido (Isento/Outras) em outra sequência. Selecione uma das sequências e clique no ícone “detalhar” -> será apresentado o programa Consulta Itens Documento Fiscal (OF0311A) onde na pasta “Valores 1” poderá ser identificada as informações da tributação e redução. Para a redução na base de cálculo do ISS: A tributação para ISS deverá ser gerada como "Reduzido". Para isso, é necessário que o item no programa Atualização Itens Faturamento (CD0903), pasta “Fiscal” e a natureza no programa Natureza de Operação (CD0606), pasta “Impostos” estejam definidos com código de tributação de ISS como "Reduzido". Informar o percentual de redução estabelecido pelo fisco no programa Natureza de Operação (CD0606), pasta “Impostos”, campo "% Redução ISS". Informamos que somente é possível gerar redução de Base de cálculo do ISS próprio. Atualmente no produto padrão não pode ser realizada a redução de Base de cálculo do ISS Retido. Observações Para saber como gerar as tributações, verifique a FAQ Como o sistema gera a tributação de IPI e ICMS dos itens na nota fiscal? Exibir Online · Ver Alterações Online Continue reading...